|
План финансово-хозяйственной
деятельности.
I. Сведения о деятельности
муниципального автономного учреждения.
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения
(подразделения): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание условий для реализации гарантированного гражданам
РФ права на получение общедоступного и бесплатного
образования. |
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения
(подразделения): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация общеобразовательных и дополнительных
образовательных программ, организация отдыха детей в
каникулярное время. |
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной
основе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спецкурсы и индивидуальные занятия по общеобразовательным
предметам, прочие платные услуги (ксерокопирование) |
II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
автономного учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
КОСГУ |
Всего |
В том числе |
очередной финансовый год |
1-ый год планового периода |
2-ой год планового периода |
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
0 |
|
|
|
|
Поступления, всего: |
Х |
138 280 440,00 |
45 665 840,00 |
45 271 600,00 |
47 343 000,00 |
|
в том числе: |
Х |
|
|
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания задания |
Х |
136 716 540,00 |
44 101 940,00 |
45 271 600,00 |
47 343 000,00 |
|
Вознаграждение за вып.функ. кл.рук-ля |
Х |
730 000,00 |
763 900,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
|
0,00 |
|
|
|
|
Поступления от оказания муниципальным автономным
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего |
Х |
750 000,00 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
родительская плата за питание детей |
Х |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
|
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
Х |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
Х |
0,00 |
|
|
|
|
прочие платные услуги |
Х |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
|
платные образовательные услуги |
Х |
35 000,00 |
35 000,00 |
|
|
|
|
Х |
0,00 |
|
|
|
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты, всего: |
|
138 280 440,00 |
45 665 840,00 |
45 271 600,00 |
47 343 000,00 |
|
в том числе: |
|
0,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
85 222 474,00 |
28 631 574,00 |
27 869 900,00 |
28 721 000,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
64 535 244,00 |
21 884 044,00 |
21 299 100,00 |
21 352 100,00 |
|
Прочие выплаты |
212 |
402 000,00 |
134 000,00 |
134 000,00 |
134 000,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
20 285 230,00 |
6 613 530,00 |
6 436 800,00 |
7 234 900,00 |
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
38 837 220,00 |
12 793 240,00 |
12 617 740,00 |
13 426 240,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
226 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
76 000,00 |
|
Транспортные услуги |
222 |
135 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
20 100 000,00 |
6 400 000,00 |
6 700 000,00 |
7 000 000,00 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
310 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
110 000,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
3 094 400,00 |
997 900,00 |
1 026 500,00 |
1 070 000,00 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
14 971 820,00 |
5 175 340,00 |
4 671 240,00 |
5 125 240,00 |
|
Прочие расходы |
290 |
433 280,00 |
164 260,00 |
128 260,00 |
140 760,00 |
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
13 787 466,00 |
4 076 766,00 |
4 655 700,00 |
5 055 000,00 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
2 863 500,00 |
906 000,00 |
907 500,00 |
1 050 000,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
10 923 966,00 |
3 170 766,00 |
3 748 200,00 |
4 005 000,00 |
IV.
Мероприятия стратегического развития муниципального
автономного учреждения
|
№
п/п |
Задача |
Мероприятие |
Плановый результат |
Срок
исполнения |
1 |
Модернизационные изменения, диктуемые изменением федеральной
нормативно-правовой базы |
1.Модернизация начальной школы:
-
изучение и апробация методов согласования запросов
участников образовательного процесса;
-
разработка и апробация программы воспитания и социализации
учащихся;
-
переход на новый базисный образовательный план;
-
освоение и реализация методов формирования и оценки
универсальных учебных действий.
2.Модернизация основной школы:
-
формирование умений организации и программирования
эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как
учебной, так и социально-творческой;
-
подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях
выбору будущей образовательной траектории;
-
приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.
3.
Модернизация старшей ступени школы:
-
создание в параллели 10-х классов 2-3 профильных учебных
групп различной направленности, а также 1-2 групп с
универсальным учебным планом;
-
продолжение модели профильных учебных групп в 11 классе,
создание в 10 классе системы индивидуальных учебных планов с
небольшим коэффициентом вариативности (6-10 учебных планов).
-
реализация полноценной модели индивидуальных учебных планов
в параллелях 10 и 11 классов (коэффициент вариативности
порядка 20). |
Постепенный переход на ФГОС, формирование метапредметных
умений школьников, формирование УУД. |
2012-2020гг. |
2 |
Пополнение коллективов молодыми специалистами |
1.Изучение потребности в специалистах.
2.Определение наставников.
3.Совместная работа с органами местного самоуправления по
созданию условий способствующих улучшению социально-бытовых
условий молодых педагогов. |
Закрепление молодых специалистов в школах |
ежегодно |
3 |
Создание
условий для профессионального роста педагогов |
1.Создание программы по повышению уровня профессионального
роста педагогов.
2.Разработка перспективного плана прохождения аттестации
педагогическими работниками |
Утверждение программ |
2012
уч.г. |
4 |
Совершенствование системы стимулов для педагогов |
1.Совершенствование положения о распределении стимулирующего
фонда
2.Создание условий по распространению творческого опыта
работы
3.Создание условий для участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства разного уровня |
Утверждение положения |
2012 уч.
г.
|
5 |
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся |
1.Выполнение программы «Здоровье»
2.Пропаганда здорового образа жизни. |
Положительная динамика в здоровье, повышение индекса
здоровья |
ежегодно |
6 |
Укрепление МТБ |
1.Проведение текущих ремонтов школ
2.Приобретение оборудования и мультимедиа |
Соответствие школ требованию САНПиН |
2012-2014 гг. |
Сведения о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по
итогам финансового года.
|
|
|
|
Финансовое обеспечение муниципального задания |
Сумма субсидии на 2011 год |
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного бесплатного дошкольного
образования |
490 297,21 |
- на социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении
питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах |
1 704 307,79 |
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования |
19 990 795,47 |
- на социальную поддержку обучающихся в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также обучающихся по специальным (коррекционным)
образовательным программам в иных образовательных
учреждениях |
25 278,00 |
- на текущее содержание учреждения (балансируемые расходы) |
8 644 256,42 |
- летний отдых |
818 562,00 |
- временные рабочие места |
94 150,00 |
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря |
350 000,00 |
- учебные сборы |
15 678,00 |
- капитальный ремонт пищеблока Клепиковской ООШ |
540 000,00 |
Итого |
32 673 324,89 |
- на осуществление выплат вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педагогическим работникам (за
счет средств федерального бюджета) |
701 765,27 |
Всего |
33 375 090,16 |
|
|
Родительская плата за питание детей в течении 2011 года -
701 025 руб. |
|
|
|
Лицензия |
|
Свидетельство об аккредитации |
|
|
|