План финансово-хозяйственной деятельности.

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):                                        
Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного образования.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):                                      
Реализация общеобразовательных и дополнительных образовательных программ, организация отдыха детей в каникулярное время.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:                                                                            
Спецкурсы и индивидуальные занятия по общеобразовательным предметам, прочие платные услуги (ксерокопирование)
II. Показатели по поступлениям и выплатам  муниципального автономного учреждения 
                                                                                                                                                                                                               
Наименование показателя КОСГУ Всего В том числе
очередной финансовый год 1-ый год планового периода 2-ой год планового периода
  Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 0      
  Поступления, всего: Х 138 280 440,00  45 665 840,00  45 271 600,00  47 343 000,00 
  в том числе: Х        
  Субсидии на выполнение муниципального задания задания Х 136 716 540,00  44 101 940,00  45 271 600,00  47 343 000,00 
  Вознаграждение за вып.функ. кл.рук-ля Х 730 000,00  763 900,00     
  Бюджетные инвестиции   0,00       
  Поступления от оказания  муниципальным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего Х 750 000,00  750 000,00  0,00  0,00 
  в том числе: Х 0,00       
  родительская плата за питание детей Х 750 000,00  750 000,00     
  Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 50 000,00  50 000,00  0,00  0,00 
  в том числе: Х 0,00       
  прочие платные услуги Х 15 000,00  15 000,00     
  платные образовательные услуги Х 35 000,00  35 000,00     
    Х 0,00       
  Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х 0,00  0,00  0,00  0,00 
  Выплаты, всего:   138 280 440,00  45 665 840,00  45 271 600,00  47 343 000,00 
  в том числе:   0,00       
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 85 222 474,00  28 631 574,00  27 869 900,00  28 721 000,00 
  из них:          
  Заработная плата 211 64 535 244,00  21 884 044,00  21 299 100,00  21 352 100,00 
  Прочие выплаты 212 402 000,00  134 000,00  134 000,00  134 000,00 
  Начисления на выплаты по оплате труда 213 20 285 230,00  6 613 530,00  6 436 800,00  7 234 900,00 
  Оплата работ, услуг, всего 220 38 837 220,00  12 793 240,00  12 617 740,00  13 426 240,00 
  из них:          
  Услуги связи 221 226 000,00  75 000,00  75 000,00  76 000,00 
  Транспортные услуги 222 135 000,00  45 000,00  45 000,00  45 000,00 
  Коммунальные услуги 223 20 100 000,00  6 400 000,00  6 700 000,00  7 000 000,00 
  Арендная плата за пользование имуществом 224 310 000,00  100 000,00  100 000,00  110 000,00 
  Работы, услуги по содержанию имущества 225 3 094 400,00  997 900,00  1 026 500,00  1 070 000,00 
  Прочие работы, услуги 226 14 971 820,00  5 175 340,00  4 671 240,00  5 125 240,00 
  Прочие расходы 290 433 280,00  164 260,00  128 260,00  140 760,00 
  Поступление нефинансовых активов, всего 300 13 787 466,00  4 076 766,00  4 655 700,00  5 055 000,00 
  из них:          
  Увеличение стоимости основных средств 310 2 863 500,00  906 000,00  907 500,00  1 050 000,00 
  Увеличение стоимости материальных запасов 340 10 923 966,00  3 170 766,00  3 748 200,00  4 005 000,00 

 

IV. Мероприятия стратегического развития муниципального автономного учреждения

 

п/п

Задача

Мероприятие

Плановый результат

Срок исполнения

1

Модернизационные изменения, диктуемые изменением федеральной нормативно-правовой базы

1.Модернизация начальной школы:

- изучение и апробация методов согласования запросов участников образовательного процесса;

- разработка и апробация программы воспитания и социализации учащихся;

- переход на новый базисный образовательный план;

- освоение и реализация методов формирования и оценки универсальных учебных действий.

2.Модернизация основной школы:

- формирование умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой;

- подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории;

- приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.

3. Модернизация старшей ступени школы:

- создание в параллели 10-х классов 2-3 профильных учебных групп различной направленности, а также 1-2 групп с универсальным учебным планом;

- продолжение модели профильных учебных групп в 11 классе, создание в 10 классе системы индивидуальных учебных планов с небольшим коэффициентом вариативности (6-10 учебных планов).

- реализация полноценной модели индивидуальных учебных планов в параллелях 10 и 11 классов (коэффициент вариативности порядка 20).

 

Постепенный переход на ФГОС, формирование метапредметных умений школьников, формирование УУД.

 

2012-2020гг.

2

Пополнение коллективов молодыми специалистами

1.Изучение потребности в специалистах.

2.Определение наставников.

3.Совместная работа с органами местного самоуправления по созданию условий способствующих улучшению социально-бытовых условий молодых педагогов.

Закрепление молодых специалистов в школах

ежегодно

3

Создание условий для профессионального роста педагогов

1.Создание программы по повышению уровня профессионального роста педагогов.

2.Разработка перспективного плана прохождения аттестации педагогическими работниками

Утверждение программ

2012 уч.г.

4

Совершенствование системы стимулов для педагогов

1.Совершенствование положения о распределении стимулирующего фонда

2.Создание условий по распространению творческого опыта работы

3.Создание условий для участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня

Утверждение положения

2012 уч. г.

 

5

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

1.Выполнение программы «Здоровье»

2.Пропаганда здорового образа жизни.

Положительная динамика в здоровье, повышение индекса здоровья

ежегодно

6

Укрепление МТБ

1.Проведение текущих ремонтов школ

2.Приобретение оборудования и мультимедиа

Соответствие школ требованию САНПиН

2012-2014 гг.


 

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года.
 
 
Финансовое обеспечение муниципального задания Сумма субсидии на  2011  год
 - на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования  490 297,21
 - на социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах  1 704 307,79
 - на обеспечение государственных гарантий прав граждан на  получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  19 990 795,47
 - на социальную поддержку обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам в иных образовательных учреждениях 25 278,00
 - на текущее содержание учреждения (балансируемые расходы) 8 644 256,42
 - летний отдых 818 562,00
- временные рабочие места 94 150,00
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря 350 000,00
- учебные сборы 15 678,00
- капитальный ремонт пищеблока Клепиковской ООШ 540 000,00
Итого 32 673 324,89
- на осуществление выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам (за счет средств федерального бюджета) 701 765,27
Всего 33 375 090,16
 
Родительская плата за питание детей в течении 2011 года - 701 025 руб.  

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный дневник


Лицензия


Свидетельство об аккредитации
Hosted by uCoz